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求一份 液化气供货协议书

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发表于 2019-9-28 09:25:01 |显示全部楼层
  一、适用产品范围 本办法适用于公司所有产品。由于各类产品的销售特点及具体要求不尽相同,因此将公司产品分为以下三类: 第一类 溶剂油、白油料、尾油等; 第二类 液化气、硫磺、液氨、苯、丙烯等; 第三类 重油等。 二、产品客户开户条件及审核程序 1、客户应具备经营我公司产品所需的有效资质,并提供相应资质原件以备审核。 (1)客户应具备营业执照(副本原件)、税务登记证(副本原件)、一般纳税人资质证(原件)及组织机构代码证(原件)。 (2)液化气站应具备气体充装证。 2、客户应具有一定的产品运输、仓储能力。 3、对于经营第一类产品的客户,原则上列为公司终端客户(生产厂家);若由于资金或其他原因,终端客户(生产厂家)无法直接订货而委托代理商订货时,必须提供终端客户与代理商签定的委托书和供货协议(原件);代理商同样应具备相应资质,审核程序与客户开户程序相同。 4、客户具备上述三个条件后,即可提出书面开户申请,需填写以下内容: (1)购货产品名称及用途; (2)主要进货渠道及经营量; (3)资金及储运情况; (4)在东兴稳定购货计划量。 5、审核程序 (1)经营部、党群部共同对客户提供的相关资质原件进行审核,符合开户条件方可开户。 (2)开户审批程序,详见新客户呈批报告(附表1)。 6、产品的客户每两年需重新审查注册一次。 三、月度销售计划的制定及执行 1、每月25日,业务员负责联系客户收集下月订货计划。 2、每月5日前,业务员根据当月生产计划及与客户对接的订货情况做出月度销售计划,经部门负责人审核、公司主管经理批准后,将供货数量反馈客户,作为本月度订、发货依据;若遇到产量变化大或市场疲软,为确保产销平衡,可视实际情况对原计划进行调整或扩大订货客户范围。 3、业务员根据审批后的月度销售计划及实际生产情况,按照效益最大化的原则合理把握发货节奏。对于社会经营单位销售的产品均为先款后货,不予赊销,拟采用赊销方式的应严格按内控制度对客户信用进行审核。部门负责人对产品出厂过程中的量价执行,应严格把关;公司主管销售业务的副总经理对产品出厂过程中的量价执行,应及时进行监督、检查和指导。 4、每月对所有客户进行一次信誉评价,在资源较紧时,优先为信誉好的客户供货。(信誉评价方法和内容见后文) 四、销售价格的制定及执行 产品价格由公司根据市场变化情况及公司实际生产情况进行合理定价,以经济效益最大化为原则,最大限度的提升产品价格。产品价格调整流程如下: 1、业务员和信息员进行周边地区市场情况调查,内容包括:周边地区市场价格情况(炼厂价格、进口资源价格),周边地区市场资源情况(炼厂资源、进口资源)。 2、与周边炼厂沟通调价事宜,形成相互联动的调价机制,以期达到共同推动和稳定市场价格的目的。 3、根据市场变化情况及公司产品产、销、库存情况,经营部负责人应及时召集业务员和信息员对市场进行分析预测,向公司价格领导小组提供可靠的价格决策依据,经公司价格领导小组研究制订产品挂牌价格,并通过网上公开报价。公司价格领导小组由公司总经理、销售副总经理、总会计师、经营部主任、业务员、信息员组成。 4、价格审批程序,由经营部信息员、业务员根据公司价格领导小组决定的挂牌价格作出书面调价请示,先由经营部负责人审核,再报公司销售副总经理和总会计师审核会签后上报公司总经理审批。 5、合同审批程序,对于批量销售的产品,需签订销售合同,合同文本由经营部拟订,合同内容要结合企业实际,经营部负责人要对合同严格把关,并由财务部、审计室负责人审核会签,若有质量指标要求的订货合同必须经生产部负责人审核会签,经营部将相关业务部门审核会签后的合同,报公司销售副总经理和总会计师审核会签后报总经理审批。 6、公司领导审批会签后的调价请示原件由财务部存档,经营部存留复印件;销售合同原件由经营部、财务部、审计室分别存档,若有质量指标要求的将合同复印件交生产部存档。 五、货款及结算 1、中石化系统外客户的货款,均实行“先款后货,款足发货”的原则;系统内客户的货款,按合同规定收取。 2、结算,依据调价请示(或合同)价格对发货单进行结算。汽车装货结算价格按照调价当天的价格结算;合同结算价格按照合同规定的价格结算。 3、超期合同的价格结算原则及处理 (1)因客户原因致使合同未能在有效期内兑现,公司有权取消对其当月的供货计划。界定原则:合同有效期内,客户货款未付至公司账户,船未到达湛江港。 若客户要求继续履行原合同,视公司实际情况,若货源允许,可签订补充协议继续供货。价格下调,仍按原合同价格执行;价格上涨,则按上涨后的价格执行。 若客户不履行原合同,三个月后根据公司实际情况方可重新订货。 (2)若因公司生产原因,不能如期交货或码头紧张未能及时靠装,致使合同未能在有效期内兑现,公司可将原合同有效期酌情延长,但客户有权决定是否继续执行。界定原则:合同有效期内,客户货款已付至公司账户,船已到达装货港(湛江)。 (3)若因不可抗力因素致使合同未能在有效期内兑现,公司可视情节将合同有效期酌情延长。界定原则:合同有效期内,客户货款已付至公司账户。 六、客户管理及信誉评定 1、公司每月5日前对客户上月计划执行情况进行核查,根据实际执行情况对客户信誉进行综合评定,评定内容包括:客户计划兑现率、货款承付能力、经营量大小与均衡提货情况、炼厂需排库时的接货能力以及质量变化接受能力等。 2、由于客户因自身原因连续两个月不能完成月度计划(签订合同的客户按合同量)70%的,第三个月起按前两个月实际完成量的80%安排计划。 3、公司对客户实行“优胜劣汰”的原则进行管理。对于资质审核合格的新客户,需经过3个月的考察期,合格后方可成为正式客户;对于连续三个月综合评定不合格的客户,取消正常供货,列入“储备客户”。 (1)对考察期内的新客户,公司在资源供应上不给予保证,视市场和资源情况酌情供应。 (2)对“储备客户”,原则上在市场货源紧缺时不予保证供货,当资源充足时,可从储备客户中挑选供货并重新考察。 (3)放弃客户或取消客户的经营资格,应由经营部填写表格(附表-2)说明原因,并报主管领导审批后执行。 4、经营部应依据产品客户的详细档案,对第一类产品客户和重点大客户进行不定期的回访考察。
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